Il est possible de provoquer un renvoi d'un (ou plusieurs) email qui expédie une facture vers un Client en compte.
Cela sera utile en cas d'erreur d'adresse qui aura été corrigée, de problème de messagerie du destinataire ...
Pour renvoyer une facture par email à un Client en compte, procéder comme suit :
- Aller dans le menu
- Dans ce menu, le tableau fait la liste des envois d'email sur la période choisie
avec le nom du Client, le N° de la facture correspondante et l'adresse email du destinataire.
- Sélectionner la (ou les) ligne correspondant à la facture à renvoyer 
puis Cliquer sur
La facture sera alors mise dans la liste d'envoi.
L'envoi se fera la lendemain vers 01h.
Statuts possibles :
Dans le tableau de récapitulation des envois, 3 statuts sont possibles en conclusion de l'envoi :
Succès : envoi « réussi » (adresse cohérente, qu'elle soit la bonne ou pas)
Echec : adresse KO (incohérente ...) ou PB transmission
Non envoyé : en attente d’envoi à 01h
A noter : l’expéditeur de l’email est identifié par l’adresse email du site, ou à défaut par noreply@eurodata.fr
Attention : il ne faut pas que l’adresse email du site ou «noreply@eurodata.fr» soit listé dans les indésirables du destinataire, sinon le message sera « spammé » et le destinataire ne le verra pas dans sa boîte de réception.
Astuce :
Il est possible d'exporter la liste affichée dans le tableau avec
Cela permet d'avoir la liste sous Excel (par exemple) et la traiter dans un système externe.
